| 1 | Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Saúde | POP SAO JUDAS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | 26/04/2024 | 4.609,62 | PAGAMENTO DE DESPESA C/ FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE EM PÓ DEST. ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS COM CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE, ATA ARP. Nº 02/2024, CONF. DANFE 000001899, ANEXO. |
| 2 | Recursos Não Vinculados de Impostos | IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA | 26/04/2024 | 433,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISEÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS NA MANUNTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD/MUNK PLACA ETV-5A37 DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DANFE 849 e RESTANTE DO DANFE 28543 |
| 3 | Recursos Não Vinculados de Impostos | IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA | 26/04/2024 | 250,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO FORD/MUNK PLACA ETV-5A37 DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NFS-e 0000016588, ANEXO. |
| 4 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | TRANSPORTADORA NORTE SANTA TEREZA LTDA - ME | 25/04/2024 | 42.350,00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA TEREZA, CONFORME O CONTRATO Nº 05/2024, NFS 0000046 REF. MAR/2024 |
| 5 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | TECIDOS TITA LTDA | 23/04/2024 | 39.530,38 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A DISTRIB. GRATUITA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
| 6 | Recursos Não Vinculados de Impostos | KELIA DIAS TAVARES CUNHA 01487907125 | 23/04/2024 | 1.412,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULO, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, ANEXO. NF: 09 REF: MAR/2024 |
| 7 | Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES NAVARRO | 23/04/2024 | 68,70 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024, NFS. 0000002 REF: MAR/2024 |
| 8 | Recursos Não Vinculados de Impostos | MAGNA DE SOUZA 00311869122 - ELETRA | 23/04/2024 | 1.412,00 | PAGAMENTO DE DESPESA C/ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO CRAS, CONF. CONTRATO Nº 08/2024, NFS 09 REF. MAR/2024 |
| 9 | Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação | ALDERINA RIBEIRO DE ALMEIDA - ATIVO | 23/04/2024 | 1.412,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA E LIMPEZA GERAL NO CMEI DONA AUGUSTINHA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-e. 01, ANEXO. |
| 10 | Recursos Não Vinculados de Impostos | AMANDA LARYZA BARBOZA DA SILVA 05334680195 | 23/04/2024 | 2.200,00 | PAGAMENTO DE DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS TECNICOS DE ANALISTA AMBIENTAL P/ ATUAR NAS ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL, ORGANIZACIONAL E ESTRATEGICO DO MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO Nº 02/2024, NFS-e 09 REF: MAR/2024 |
| 11 | Recursos Não Vinculados de Impostos | LAURA LAYANE FREITAS DE MELLO | 23/04/2024 | 1.200,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA ATUAR NA ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENC. Nº 11/2023, ANEXO. NF. 27 REF: MAR/2024 |
| 12 | Recursos Não Vinculados de Impostos | WILDSON PIRES DE MORAIS | 23/04/2024 | 1.540,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, CONFORME NFS-e 06, ANEXO. |
| 13 | Recursos Não Vinculados de Impostos | LUIZ FELIPE CANDIDO GONSALVES | 23/04/2024 | 700,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REFORMA DO NIAS - NUCLEO DE INTEGRAÇÃO, CONFORME NFS. 02, ANEXO. |
| 14 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CIBERNET INFORMÁTICA LTDA - ME | 23/04/2024 | 2.725,00 | PAGAMENTO DE DESPESAS C/ PREST. DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESENV. E MANUTENCAO DE WEB SITE C/ SUPORTE, ATUALIZACOES E DOMINIO NA PAGINA DA PREFEITURA DE SANTA TEREZA, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CT. 17/2023, NFS. 0000099 REF: MAR/2024 |
| 15 | Transfer.de Rec.do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | ALCIDES CARDOSO DA SILVA / REI DA BORRACHA | 23/04/2024 | 460,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA: PQT-6112 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NFS-e. 17, ANEXO. |
| 16 | Recursos Não Vinculados de Impostos | LIDIANE VIEIRA DE SÁ DIAS | 23/04/2024 | 771,58 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS-e 09 REF. MAR/2024 |
| 17 | Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES NAVARRO | 23/04/2024 | 2.021,30 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024, NFS. 0000002 REF: MAR/2024 |
| 18 | Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação | ALEX NOVAIS FERREIRA | 23/04/2024 | 1.821,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA CONDUTOR DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 01, ANEXO. |
| 19 | Recursos Não Vinculados de Impostos | PAULO VITOR DE SOUZA 70510259103 | 23/04/2024 | 1.412,00 | PAGAMENTO DE DESPESA C/ SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 13/2024, NFS-e 08 REF: MAR/2024 |
| 20 | Recursos Não Vinculados de Impostos | MS COMBUSTIVEIS LTDA / AUTO POSTO SCALABRINI | 22/04/2024 | 636,90 | PAGAMENTO DE DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DEST. A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 51/2023, DANFE 9651 |
