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  • Ordem Cronológica de Pagamentos
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    N.
    Fonte
    Cód.
    Fornecedor
    Data Pag.
    Data Liq.
    Dt. Vencimento
    Valor
    Fora Ordem
    Histórico
    Justificativa
    1100 - Recursos Não Vinculados de Impostos133441IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA06/01/202601/12/202506/12/2025825,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD/MUNK PLACA ETV-5A37 DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DANFE 000000468
    2100 - Recursos Não Vinculados de Impostos133442IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA06/01/202615/12/202520/12/202515,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/BASCULANTE FORD 1319 PLACA ONE-5619 DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000000497
    3100 - Recursos Não Vinculados de Impostos133440POLIANA LEOPOLDINO POLONIATO RODRIGUES13/01/202607/01/202612/01/2026800,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO IDOSO ANTONIO LINO DE ALMEIDA, CONFORME NFS-e. 00217
    4101 - Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação133445IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA06/01/202601/12/202506/12/202594,50NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW/15.190 EOD HD ORE2 PLACA ONI-6116 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DANFE 000000469
    5101 - Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação133443IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA06/01/202601/12/202506/12/2025560,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW/15.190 EOD HD ORE2 PLACA ONI-6116 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NFS-e 0000018335
    6101 - Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Educação133444IBRAIM PEÇAS E ACESSORIOS P. VEICULOS LTDA06/01/202601/12/202506/12/202550,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW/15.190 EOD HD ORE2 PLACA ONI-6116 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NFS-e 0000018336
    7102 - Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Saúde133437MA RODRIGUES E CIA LTDA DROGARIA SANTA CLARA14/01/202628/10/202502/11/2025573,70NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO PSF - SEBASTIÃO SEVERINO SOBRINHO, CONFORME DANFE 0000004000
    8102 - Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Saúde133438MA RODRIGUES E CIA LTDA DROGARIA SANTA CLARA14/01/202628/10/202502/11/2025404,04NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO PSF - SEBASTIÃO SEVERINO SOBRINHO, CONFORME DANFE 0000004001
    9102 - Rec.de Imp.e de Transf.de Impostos - Saúde133439MA RODRIGUES E CIA LTDA DROGARIA SANTA CLARA14/01/202628/10/202502/11/20251.347,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO PSF - SEBASTIÃO SEVERINO SOBRINHO, CONFORME DANFE 0000003999
    10170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13344659.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/20251.137,78NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO 05/2025, ATA ARP - 04/2025 CONF. OF 9890/2025, DANFE 124
    11170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13344759.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/2025409,45NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, PREGÃO 05/2025, ATA ARP - 04/2025, CONF. OF 9823/2025, DANFE 127
    12170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13344859.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/2025568,89NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PREGÃO 05/2025, ATA ARP - 04/2025 CONF. OF 9950/2025, DANFE 128
    13170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13344959.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/20251.137,78NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/BASCULANTE FORD 1319 PLACA ONE-5619 DA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO 05/2025, ATA ARP - 04/2025, CONF. OF 9889/2025, DANFE 129
    14170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13345059.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/202569,00NãoEMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DEST. NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC-3 IVECO/TECTOR 170e21, PLACA: SGS0A97 DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000000130
    15170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13345159.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/2025117,00NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO 05/2025, ATA ARP - 04/2025, CONF. OF 9948/2025, DANFE 132
    16170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais13345259.376.937 VALTEIR NUNES REZENDE / AUTO ELETRICA REZENDE08/01/202610/12/202515/12/202579,38NãoPAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME DANFE 000000133
Atualizado em 14/01/2026